ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE COMPRAS

A definição das atividades a serem desenvolvidas pelos Agentes de Compras nas unidades/órgãos compete aos seus superiores, contudo, de modo geral, aquelas que são atinentes aos procedimentos de contratação, são:

 

- Auxiliar o solicitante (professor/pesquisador, coordenador, diretor, etc) a definir o objeto a ser contratado;

 

- Fazer/Auxiliar o solicitante na elaboração, aprovação e envio da requisição;

 

- Auxiliar os requisitantes a providenciar os documentos atinentes a cada tipo de requisição e que, portanto, deverão acompanhá-la quando do envio à DCOM, tais como justificativas, declarações de exclusividade e singularidade, cotações de preço;

 

- Atuar junto à Coordenação de Análise e Planejamento das Contratações (CAP/DCOM), Coordenação de Licitações (CL/DCOM), Coordenação de Processos de Dispensa e Inexigibilidade (CPD/DCOM) e Coordenação de Almoxarifado da DLOG, no sentido de agilizar nas decisões quando houver pedidos de esclarecimentos e impugnação relativos às especificações técnicas ou outros aspectos que cabem ao solicitante resolver, ou ainda entrega de material solicitado;

 

- Atuar junto à Coordenação de Licitações (CL/DCOM), Coordenação de Processos de Dispensa e Inexigibilidade (CPD/DCOM) como intermediário do solicitante, a fim de agilizar a emissão de documentos de planejamento, como DFD, TR e ainda parecer técnico relativo às propostas de preços apresentadas nos certames licitatórios ou dispensas e cotações eletrônicas;

 

- Acompanhar todo o procedimento de contratação, desde o envio da requisição até a execução final do contrato;

 

- Fiscalizar, quando designado como fiscal ou auxiliar na fiscalização dos contratos, conferindo o cumprimento de todas as exigências (prazo de entrega, especificações técnicas, validade do objeto, quantidade e qualidade do objeto entregue, local de entrega, acondicionamento/temperatura de entrega, etc);

 

- Cuidar para que todo objeto entregue na unidade/órgão chegue até o destinatário que o solicitou;

 

- Acompanhar/Atestar, no menor tempo possível, a Nota Fiscal correspondente a cada objeto e encaminhá-la à DLOG (ver manual de procedimentos de envio de Nota Fiscal no site da DLOG, link: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1302/o/MANUAL_DE_PROCEDIMENTOS_PARA_MATERIAIS_RECEBIDOS_NAS_UNIDADES.) ;

 

- Auxiliar o gestor/fiscal do contrato quanto ao emprego correto de todo o objeto contratado (emprego nas atividades para as quais foram contratados).

 

Para dúvidas sobre o Perfil de Agente de Compras, favor entrar em contato com a Coordenação de Análise e Planejamento das Contratações (CAP/DCOM), através do telefone (62) 3521-1012/1371 ou por e-mail: cap.dcom@ufg.br.