Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)
Com base no mapeamento dos processos feito para a Gestão de Compras da Universidade Federal de Goiás, foi possível verificar que várias são as atividades realizadas em cada processo.
Estas atividades foram rastreadas, descritas e padronizas por meio dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) abaixo listados.
1) PROCESSO PLANEJAR COMPRAS (Cód. 010060)
POP Divulgar orçamento previsto - PROAD (POP-020059)
POP Inserir a demanda no PAC - Requerente (POP-020060)
POP Categorizar os itens - DCOM (POP-020061)
POP Corrigir o plano - Requerente (POP-020062)
POP Enviar Plano Anual de Contratações (PAC) ao Ministérios da Economia - PROAD (POP-020063)
2) PROCESSO DEFINIR DIRETRIZES DAS COMPRAS (Cód. 010061)
POP Analisar o PAC - DCOM (POP-020008)
POP Definir diretrizes sobre os itens de TIC - CERCOMP (POP-020065)
POP Definir diretrizes sobre itens de consumos e capital específico - DCOM (POP-020009)
POP Definir diretrizes sobre itens de consumo e capital comuns - DCOM (POP-020077)
POP Criar cronograma de compras - DCOM (POP-020066)
3) PROCESSO REQUISITAR MATERIAIS E/OU SERVIÇOS (Cód. 010062)
POP Fazer a pesquisa de preços - Requerente (POP-020067)
POP Consolidar pesquisa de preços - Requerente (POP-020068)
POP Verificar catálogo de materiais de SIPAC - Requerente (POP-020069)
POP Fazer e enviar requisições no SIPAC (POP-020070)
POP Analisar atas de registro de preços disponíveis - Requerente (POP-020071)
4) PROCESSO CONSOLIDAR AS REQUISIÇÕES EM PROCESSOS DE COMPRAS (Cód. 010063)
POP Mapear as requisições enviadas - DCOM (POP-020072)
POP Definir tipo de compras de cada requisição - DCOM (POP-020073)
POP Agrupar requisições em processos de compras - DCOM (POP-020074)
POP Conferir cotações e consolidações de preços - DCOM (POP-020075)
POP Elaborar planilha e estimativa de preços - DCOM (POP-020076)
5) PROCESSO TRAMITAR PREGÃO (Cód. 010064)
POP Analisar processo de compras - DCOM (POP-020020)
POP Elabora ETP - Requerente (POP-020021)
POP Solicitar autorização para procedimento licitatório - DCOM (POP-020022)
POP Autorizar procedimento licitatório - PROAD (POP-020023)
POP Elaborar termo de referência - DCOM (POP-020024)
POP Elaborar minuta de Edital - DCOM (POP-020025)
POP Solicitar parecer jurídico à procuradoria - DCOM (POP-020026)
POP Solicitar emissão de parecer jurídico à procuradoria - PROAD (POP-020027)
POP Encaminhar processo - PROAD (POP-020028)
POP Preparar procedimento licitatório para divulgação - DCOM (POP-020029)
POP Conduzir fase externa - DCOM (POP-020030)
POP Homologar procedimento licitatório - PROAD (POP-020031)
POP Elaborar Ata de Registro de Preços - DCOM (POP-020032)
6) PROCESSO TRAMITAR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE (Cód. 010065)
POP Analisar processo de compras - DCOM (POP-020033)
POP Elaborar ETP - Requerente (POP-020034)
POP Elaborar Termo de Referência - DCOM (POP-020035)
POP Elaborar Planilha de Preços - DCOM (POP-020036)
POP Elaborar aviso de condições para contratação - DCOM (POP-020037)
POP Inserir documentos de habilitação do fornecedor - DCOM (POP-020038)
POP Solicitar parecer jurídico à procuradoria - DCOM (POP-020039)
POP Solicitar emissão de parecer jurídico à procuradoria - PROAD (POP-020040)
POP Encaminhar processo - PROAD (POP-020041)
POP Publicar compras no SIASGnet - DCOM (POP-020042)
POP Autorizar contratação - PROAD (POP-020043)
7) PROCESSO TRAMITAR ADESÃO (Cód. 010069)
POP Analisar processo de compras - DCOM (POP-020010)
POP Elaborar ETP - Requerente (POP-020011)
POP Inserir documentos do pregão - DCOM (POP-020012)
POP Elaborar planilha de preços - DCOM (POP-020013)
POP Solicitar adesão ao fornecedor - DCOM (POP-020014)
POP Inserir documentos de habilitação do fornecedor - DCOM (POP-020015)
POP Solicitar adesão no SIASGnet - DCOM (POP-020016)
POP Inserir parecer jurídico da procuradoria (POP-020017)
POP Autorizar contratação - PROAD (POP-020018)
8) PROCESSO EMITIR EMPENHO (Cód. 010066)
POP Definir recursos orçamentário - PROAD (POP-020044)
POP Consultar os documentos de habilitação do SICAF - DCF (POP-020045)
POP Emitir nota de empenho - DCF (POP-020046)
POP Conferir nota de empenho - DCF (POP-020047)
POP Assinar nota de empenho - PROAD (POP-020048)
POP Assinar nota de empenho - DCF (POP-020049)
9) PROCESSO RECEBER O MATERIAL E/OU SERVIÇO (Cód. 010067)
POP Enviar a nota de empenho - DCOM (POP-020050)
POP Receber provisoriamente o material e/ou serviço na DLOG - DLOG (POP-020051)
POP Atestar a nota fiscal na DLOG - DLOG (POP-020052)
POP Receber provisoriamente o material e/ou serviço na unidade - Requerente (POP-020053)
POP Atestar a nota fiscal na unidade - Requerente (POP-020054)
10) PROCESSO LIQUIDAR E PAGAR O EMPENHO (Cód. 010068)
POP Registrar o material no sistema SIPAC - DLOG (POP-020055)
POP Liquidar nota fiscal - DCF (POP-020056)
POP Pagar a nota fiscal - DFC (POP-020057)
POP Conferir o pagamento efetuado - DLOG (POP-020058)
* POP Apurar irregularidades de fornecedores (POP-020019)
* PROCESSO EMITIR ADITIVO DOS CONTRATOS (Cód. 010135)
POP Manifestação das partes interessadas (POP-020125)
POP Análise técnica/administrativa (POP-020126)
POP Análise orçamentária (POP-020130)
POP Assinatura e Publicação do Termo Aditivo (POP-020131)