Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

Com base no mapeamento dos processos feito para a Gestão de Compras da Universidade Federal de Goiás, foi possível verificar que várias são as atividades realizadas em cada processo. 

Estas atividades foram rastreadas, descritas e padronizas por meio dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) abaixo listados.

 

1) PROCESSO PLANEJAR COMPRAS (Cód. 010060)

POP Divulgar orçamento previsto - PROAD (POP-020059)

POP Inserir a demanda no PAC - Requerente (POP-020060)

POP Categorizar os itens - DCOM (POP-020061)

POP Corrigir o plano - Requerente (POP-020062)

POP Enviar Plano Anual de Contratações (PAC) ao Ministérios da Economia - PROAD (POP-020063)

 

2) PROCESSO DEFINIR DIRETRIZES DAS COMPRAS (Cód. 010061)

POP Analisar o PAC - DCOM (POP-020008)

POP Definir diretrizes sobre os itens de TIC - CERCOMP (POP-020065)

POP Definir diretrizes sobre itens de consumos e capital específico - DCOM (POP-020009)

POP Definir diretrizes sobre itens de consumo e capital comuns - DCOM (POP-020077)

POP Criar cronograma de compras - DCOM (POP-020066)

 

3) PROCESSO REQUISITAR MATERIAIS E/OU SERVIÇOS (Cód. 010062)

POP Fazer a pesquisa de preços - Requerente (POP-020067)

POP Consolidar pesquisa de preços - Requerente (POP-020068)

POP Verificar catálogo de materiais de SIPAC - Requerente (POP-020069)

POP Fazer e enviar requisições no SIPAC (POP-020070) 

POP Analisar atas de registro de preços disponíveis - Requerente (POP-020071)

POP Fazer e enviar as solicitações de material em um registro de preço no SIPAC - Requerente (POP-020079)

 

4) PROCESSO CONSOLIDAR AS REQUISIÇÕES EM PROCESSOS DE COMPRAS (Cód. 010063)

POP Mapear as requisições enviadas - DCOM (POP-020072)

POP Definir tipo de compras de cada requisição - DCOM (POP-020073)

POP Agrupar requisições em processos de compras - DCOM (POP-020074)

POP Conferir cotações e consolidações de preços - DCOM (POP-020075)

POP Elaborar planilha e estimativa de preços - DCOM (POP-020076)

 

5) PROCESSO TRAMITAR PREGÃO (Cód. 010064)

POP Analisar processo de compras - DCOM (POP-020020)

POP Elabora ETP - Requerente (POP-020021)

POP Solicitar autorização para procedimento licitatório - DCOM (POP-020022)

POP Autorizar procedimento licitatório - PROAD (POP-020023)

POP Elaborar termo de referência - DCOM (POP-020024)

POP Elaborar minuta de Edital - DCOM (POP-020025)

POP Solicitar parecer jurídico à procuradoria - DCOM (POP-020026)

POP Solicitar emissão de parecer jurídico à procuradoria - PROAD (POP-020027)

POP Encaminhar processo - PROAD (POP-020028)

POP Preparar procedimento licitatório para divulgação - DCOM (POP-020029)

POP Conduzir fase externa - DCOM (POP-020030)

POP Homologar procedimento licitatório - PROAD (POP-020031)

POP Elaborar Ata de Registro de Preços - DCOM (POP-020032)

 

6) PROCESSO TRAMITAR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE (Cód. 010065)

POP Analisar processo de compras - DCOM (POP-020033)

POP Elaborar ETP - Requerente (POP-020034)

POP Elaborar Termo de Referência - DCOM (POP-020035) 

POP Elaborar Planilha de Preços - DCOM (POP-020036)

POP Elaborar aviso de condições para contratação - DCOM (POP-020037)

POP Inserir documentos de habilitação do fornecedor - DCOM (POP-020038)

POP Solicitar parecer jurídico à procuradoria - DCOM (POP-020039) 

POP Solicitar emissão de parecer jurídico à procuradoria - PROAD (POP-020040) 

POP Encaminhar processo - PROAD (POP-020041) 

POP Publicar compras no SIASGnet - DCOM (POP-020042)

POP Autorizar contratação - PROAD (POP-020043)

 

7) PROCESSO TRAMITAR ADESÃO (Cód. 010069)

POP Analisar processo de compras - DCOM (POP-020010) 

POP Elaborar ETP - Requerente (POP-020011)

POP Inserir documentos do pregão - DCOM (POP-020012)

POP Elaborar planilha de preços - DCOM (POP-020013)

POP Solicitar adesão ao fornecedor - DCOM (POP-020014)

POP Inserir documentos de habilitação do fornecedor - DCOM (POP-020015)

POP Solicitar adesão no SIASGnet - DCOM (POP-020016)  

POP Inserir parecer jurídico da procuradoria (POP-020017) 

POP Autorizar contratação - PROAD (POP-020018)

 

8) PROCESSO EMITIR EMPENHO (Cód. 010066)

POP Definir recursos orçamentário - PROAD (POP-020044) 

POP Consultar os documentos de habilitação do SICAF - DCF (POP-020045) 

POP Emitir nota de empenho - DCF (POP-020046)  

POP Conferir nota de empenho - DCF (POP-020047)  

POP Assinar nota de empenho - PROAD (POP-020048)  

POP Assinar nota de empenho - DCF (POP-020049)

 

9) PROCESSO RECEBER O MATERIAL E/OU SERVIÇO (Cód. 010067)

POP Enviar a nota de empenho - DCOM (POP-020050)

POP Receber provisoriamente o material e/ou serviço na DLOG - DLOG (POP-020051)

POP Atestar a nota fiscal na DLOG - DLOG (POP-020052)  

POP Receber provisoriamente o material e/ou serviço na unidade - Requerente (POP-020053)

POP Atestar a nota fiscal na unidade - Requerente (POP-020054)

 

10) PROCESSO LIQUIDAR E PAGAR O EMPENHO (Cód. 010068)

POP Registrar o material no sistema SIPAC - DLOG (POP-020055)

POP Liquidar nota fiscal - DCF (POP-020056)

POP Pagar a nota fiscal - DFC (POP-020057)

POP Conferir o pagamento efetuado - DLOG (POP-020058)

 

* POP Apurar irregularidades de fornecedores (POP-020019)

 

* PROCESSO EMITIR ADITIVO DOS CONTRATOS (Cód. 010135)

POP Manifestação das partes interessadas (POP-020125)

POP Análise técnica/administrativa (POP-020126)

POP Análise orçamentária (POP-020130)

POP Assinatura e Publicação do Termo Aditivo (POP-020131)